市政协办公室2017年部门预算公开表
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附表1 |
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2017年部门收支预算总表 |
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单位名称： 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 |
单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1129.09 |
一、一般公共服务 |
1,054.43 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
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三、国防 |
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四、其他收入 |
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四、公共安全 |
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事业收入 |
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五、教育 |
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经营收入 |
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六、科学技术 |
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上级补助收入 |
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七、文化体育与传媒 |
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附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
46.66 |
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其他 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生 |
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务支出 |
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十八、地援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
28.00 |
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二十一、粮油物资管理事务 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
1129.09 |
本年支出合计 |
1,129.09 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
1129.09 |
支出总计 |
1,129.09 |
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2017年部门收入预算总表 |
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单位名称： 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
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合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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合计 |
1129.09 |
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1129.09 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1054.43 |
|
1054.43 |
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20102 |
政协事务 |
1054.43 |
|
1054.43 |
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2010201 |
行政运行（政协事务） |
516.43 |
|
516.43 |
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2010202 |
一般行政管理事务（政协事务） |
213.00 |
|
213.00 |
|
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2010204 |
政协会议 |
215.00 |
|
215.00 |
|
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2010206 |
参政议政（政协事务） |
110.00 |
|
110.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
46.66 |
|
46.66 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
46.66 |
|
46.66 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.66 |
|
46.66 |
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221 |
住房保障支出 |
28.00 |
|
28.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
28.00 |
|
28.00 |
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2017年部门支出预算总表 |
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|
单位名称： 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 |
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1129.09 |
591.09 |
538.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1054.43 |
516.43 |
538.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1054.43 |
516.43 |
538.00 |
|
2010201 |
行政运行（政协事务） |
516.43 |
516.43 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协事务） |
213.00 |
|
213.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
215.00 |
|
215.00 |
|
2010206 |
参政议政（政协事务） |
110.00 |
|
110.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.66 |
46.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.66 |
46.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.66 |
46.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.00 |
28.00 |
|
|
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|
2017年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
单位名称： 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
1,129.09 |
1,129.09 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务 |
1,054.43 |
1054.43 |
|
|
|
|
（二）外交 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
1129.09 |
（三）国防 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1129.09 |
（四）公共安全 |
|
|
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|
经常收入预算拨款 |
1129.09 |
（五）教育 |
|
|
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|
国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术 |
|
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化体育与传媒 |
|
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|
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|
（八）社会保障和就业 |
46.66 |
46.66 |
|
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|
|
（九）社会保险基金支出 |
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|
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|
（十）医疗卫生 |
|
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|
（十一）节能环保 |
|
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|
（十二）城乡社区事务 |
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（十三）农林水事务 |
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|
（十四）交通运输 |
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（十五）资源勘探电力信息等事务 |
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|
|
（十六）商业服务业等事务 |
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|
（十七）金融支出 |
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|
|
（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
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|
（二十）住房保障支出 |
28.00 |
28.00 |
|
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|
（二十一）粮油物资管理事务 |
|
|
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|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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|
（二十三）预备费 |
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|
（二十四）其他支出 |
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|
（二十五）转移性支出 |
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|
（二十六）债务还本支出 |
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|
（二十七）债务付息支出 |
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|
（二十八）债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
|
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|
收入总计 |
1,129.09 |
支出总计 |
1,129.09 |
1129.09 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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附表5 |
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2017年部门一般公共预算支出预算表 |
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|
单位名称： 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
|
预算数 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,129.09 |
591.09 |
538.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,054.43 |
516.43 |
538.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1,054.43 |
516.43 |
538.00 |
|
2010201 |
行政运行（政协事务） |
516.43 |
516.43 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务（政协事务） |
213.00 |
|
213.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
215.00 |
|
215.00 |
|
2010206 |
参政议政（政协事务） |
110.00 |
|
110.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.66 |
46.66 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.66 |
46.66 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.66 |
46.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
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|
2017年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位名称： 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 |
单位：万元 |
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|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
345.35 |
|
30101 |
基本工资 |
126.99 |
|
30102 |
津贴补贴 |
106.32 |
|
30103 |
奖金 |
10.58 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
17.50 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.66 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.30 |
|
302 |
商品和服务支出 |
114.86 |
|
30201 |
办公费 |
21.80 |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
10.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
9.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
4.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.80 |
|
30229 |
福利费 |
0.13 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
35.63 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
130.88 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
93.01 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30307 |
医疗费 |
9.75 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
28.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.12 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
合计 |
591.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||
|
单位名称： 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年部门“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称： 中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
43.00 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
43.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
部门（单位）整体支出绩效目标批复表 |
|
|||||||||||||||||||
|
（ 2017年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
部门（单位）名称 |
www. 57365.com办公室 |
|
||||||||||||||||||
|
年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|
||||||||||||||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|
|||||||||||||||||
|
任务1 |
履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作 |
591.09 |
591.09 |
|
|
|
||||||||||||||
|
任务2 |
充分发挥市政协平台纽带作用， |
538 |
538 |
|
|
|||||||||||||||
|
金额合计 |
1129.09 |
1129.09 |
|
|
||||||||||||||||
|
年度 |
目标1：保障市政协机关日常办公正常运转 |
|
||||||||||||||||||
|
目标2：召开政协六安市第四届委员会第四次全体会议 |
|
|||||||||||||||||||
|
目标3：按时召开常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会议 |
|
|||||||||||||||||||
|
目标4：积极开展提案征集、督查、督办工作 |
|
|||||||||||||||||||
|
目标5：积极开展反映社情民意工作 |
|
|||||||||||||||||||
|
目标6：编印出版政协文史书籍 |
|
|||||||||||||||||||
|
目标7：建设市政协信息中心 |
|
|||||||||||||||||||
|
目标8：开展政协江淮行工作 |
|
|||||||||||||||||||
|
目标9：参加鄂豫皖三省政协主席联席会议 |
|
|||||||||||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值设定 |
|
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障日常办公正常运转 |
保障日常办公正常运转 |
3 |
|
|||||||||||||||
|
指标2：召开市政协全体会议1次 |
会议规模800人，会期7天 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
指标3：召开市政协常委会议（含2次专题常委会） |
6次 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
指标4：召开市政协主席会议 |
12次 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
指标5：召开市政协专委会会议 |
96次 |
2 |
|
|||||||||||||||||
|
指标6：召开对口协商会 |
16次 |
3 |
|
|||||||||||||||||
|
指标7：开展界别委员活动 |
46次 |
4 |
|
|||||||||||||||||
|
指标8：开展委员集体视察 |
12次，市内、市外各6次 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
指标9：专题常委会专题调研 |
16次，市内、市外各8次 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
指标10：对口协商会专题调研 |
16次，市内、市外各8次 |
4 |
|
|||||||||||||||||
|
指标11：市政协主席会议成员接待委员 |
12次 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
指标12：培训市政协委员 |
300人次 |
6 |
|
|||||||||||||||||
|
指标13：开展老干部活动 |
|
4次 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
指标14：为市政协委员征订各类报刊 |
约2000份 |
3 |
|
|||||||||||||||||
|
指标15：编印出版市政协文史书籍 |
2本，共5000册 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
指标16：督办重点提案 |
|
18件 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
指标17：编印《社情民意》、《六安政协信息》 |
100期 |
4 |
|
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1：保障日常办公正常运转 |
日常工作正常运转 |
4 |
|
|||||||||||||||
|
指标2：提升委员履职水平 |
为市委、政府决策提供参考 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
指标3：为六安经济社会发展建言献策，促进发展 |
为市委、政府决策提供参考 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
指标4：反映社情民意，为群众解决实际问题 |
解决实际问题数量 |
4 |
|
|||||||||||||||||
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指标5：收集编印六安史料，传承六安文化 |
宣传六安文化 |
3 |
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满意度 |
服务对象 |
指标1：绩效目标考核 |
优秀 |
4 |
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指标2：委员满意度 |
满意 |
4 |
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指标3： |
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100 |
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（ 2017 年度） |
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项目名称 |
参政议政经费 |
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主管部门及代码 |
www. 57365.com办公室 |
实施单位 |
www. 57365.com办公室 |
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项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2017至2019 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
110.00 |
年度资金总额： |
110.00 |
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其中：财政拨款 |
110.00 |
其中：财政拨款 |
110.00 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2017-2019） |
年度目标 |
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|
（1）编印出版六安文史资料2辑。 |
（1）编印出版六安文史资料2辑。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1 |
出版六安文史资料各2500册。 |
数量指标 |
指标1 |
出版六安文史资料各2500册。 |
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指标2 |
出版政协资政建言成果选编1000册。 |
指标2 |
出版政协资政建言成果选编1000册。 |
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指标3 |
督办重点提案18件次。 |
指标3 |
督办重点提案18件次 |
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指标4 |
督查提案办理情况200件次、 |
指标4 |
督查提案办理情况200件次。 |
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指标5 |
表彰优秀市政协委员20名。 |
指标5 |
表彰优秀市政协委员20名。 |
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指标6 |
编印《社情民意》、《六安政协信息》100期。 |
指标6 |
编印《社情民意》、《六安政协信息》100期 |
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|
指标7 |
表彰社情民意先进人员20名。 |
指标7 |
表彰社情民意先进人员20名 |
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指标8 |
理论研究会外出考察4次。 |
指标8 |
理论研究会外出考察4次。 |
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质量指标 |
指标1 |
优良。 |
质量指标 |
指标1 |
优良。 |
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时效指标 |
指标1 |
本年度完成。 |
时效指标 |
指标1 |
本年度完成。 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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效 |
经济效益 |
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经济效益 |
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社会效益 |
指标1 |
传承六安文化，弘扬六安精神。 |
社会效益 |
指标1 |
传承六安文化，弘扬六安精神。 |
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|
指标2 |
为六安发展建言献策。 |
|
为六安发展建言献策。 |
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|
生态效益 |
|
|
生态效益 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响 |
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个性化指标 |
|
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个性化指标 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1 |
委员满意度100%。 |
服务对象 |
指标1 |
委员满意度100%。 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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项目支出绩效目标批复表 |
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（ 2017 年度） |
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项目名称 |
委员活动、视察、培训等经费 |
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|
主管部门及代码 |
www. 57365.com办公室 |
实施单位 |
www. 57365.com办公室 |
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|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2017至2019 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
183 |
年度资金总额： |
183 |
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|
其中：财政拨款 |
183 |
其中：财政拨款 |
183 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2017-2019） |
年度目标 |
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|
（1）组织开展委员、政协干部培训班，不断提升委员履职能力，提升政协干部服务委员能力。 |
（1）组织开展委员、政协干部培训班，不断提升委员履职能力，提升政协干部服务委员能力。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 |
数量指标 |
指标1 |
开展界别活动约50次。 |
数量指标 |
指标1 |
开展界别活动约50次。 |
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指标2 |
委员市内视察4次，市外视察4次。 |
指标2 |
委员市内视察4次，市外视察4次。 |
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|
指标3 |
专题常委会调研16次， |
指标3 |
专题常委会调研16次， |
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|
指标4 |
驻六安省政协委员视察4次。 |
指标4 |
驻六安省政协委员视察4次。 |
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|
指标5 |
接待政协委员12次，84人次。 |
指标5 |
接待政协委员12次，84人次。 |
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|
指标6 |
市政协委员市内培训160人次； |
指标6 |
市政协委员市内培训160人次； |
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|
指标7 |
组织老干部活动4次，老干部慰问2次。 |
指标7 |
组织老干部活动4次，老干部慰问2次。 |
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|
指标8 |
征订《人民政协报》、《江淮时报》各550份，征订《中国政协》杂志524份。 |
指标8 |
征订《人民政协报》、《江淮时报》各550份，征订《中国政协》杂志524份。 |
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|
质量指标 |
指标1 |
委员满意度100%。 |
质量指标 |
指标1 |
委员满意度100%。 |
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指标2 |
老干部满意率100%。 |
指标2 |
老干部满意率100%。 |
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时效指标 |
指标1 |
2017年完成。 |
时效指标 |
指标1 |
2017年完成。 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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效 |
经济效益 |
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经济效益 |
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|
社会效益 |
|
进一步提升市政协委员政治协商、参政议政、民主监督能力，不断为六安发展建言献策。 |
社会效益 |
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进一步提升市政协委员政治协商、参政议政、民主监督能力，不断为六安发展建言献策。 |
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生态效益 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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可持续影响 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1 |
委员满意度100%。 |
服务对象 |
指标1 |
委员满意度100%。 |
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指标2 |
老干部满意率100%。 |
指标2 |
老干部满意率100%。 |
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个性化指标 |
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个性化指标 |
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